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(Aggiornamento del 30/01/2021)
L'Agenzia delle entrate per il versamento delle rate di ulteriore detrazione trattenute ne 2021 di competenza del 2020 ha previsto degli appositi codici tributo:
Modello F24
„h ¡§1066¡¨ denominato ¡§Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno¡¨;
„h ¡§4934¡¨ denominato ¡§Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d¡¦Aosta e versate fuori dalla regione stessa¡¨;
„h ¡§4935¡¨ denominato ¡§Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d¡¦Aosta e maturate fuori dalla regione stessa¡¨.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione ¡§Erario¡¨, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ¡§Importi a debito versati¡¨, indicando nei campi denominati ¡§Rateazione/regione/prov./mese rif.¡¨ e ¡§Anno di riferimento¡¨, rispettivamente, il mese per cui si effettua il pagamento della ritenuta e l¡¦anno d¡¦imposta cui si riferisce la ritenuta stessa, nei formati ¡§00MM¡¨ e ¡§AAAA¡¨.
Nello SMAP
1) Abbiamo inserito i nuovi codici voce
2) Abbiamo corretto il conguaglio fiscale sdoppiando la voce per le rate cadenti nell'anno seguente
3) Abbiamo corretto le voci in Credito e debiti del dipendente
EVENTUALI CEDOLINI DI GENNAIO GIA' VALIDATI
a) con Correzione dei cedolini
--> Prospetti -->Prospetti manuali da conversione
1) Modificare il codice voce della rata con 10076
2) Rielaborare erario ed enti minori
b) (oppure) correzione dell'archivio "Erario ed enti minore"
1) Calcolare l'importo delle rate
2) Scorporare l'importo dal codice tributo irpef e indicarlo con 1066
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